杭州云戈企业咨询有限公司

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  • 来源:
  • 日期: 2013-10-17
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一、目的
检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。

二、范围
全部ICTI商业行为守则管理体系要素。

三、程序
3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次。
3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作,评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。
3.3被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的。
3.4审核组长及内部审核员必须接受过“ICTI商业行为管理体系内部审核”课程培训。
3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。
3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》,并且跟进其处理结果。

四、参考文件
4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》
4.2《ICTI商业行为管理手册》

五、记录
5.1《ICTI内部评审计划》
5.2《ICTI内部评审清单》
5.3《ICTI内部评审报告》
5.4《纠正及预防措施报告》

 

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