杭州云戈企业咨询有限公司

  • 作者: Jennifer
  • 来源: Jennifer
  • 日期: 2013-10-18
  • 浏览次数: 632
TESCO社会责任验厂文件清单
  1. 评估概述
  • 厂区平面图
 
  1. 工厂简介
  • 社会责任相关的认证(例如SA8000,WRAP, ICTI,等)(如适用)(信息收集)
  • 营业执照原件
 
  1. 工厂的供应链简介
  • 就外发商的使用情况,与客户的沟通记录(如适用)
  • 就家庭工的使用情况,与客户的沟通记录(如适用)
  • 家庭工相关记录
  • 家庭工管理记录
  • 就客户的供应商行为准则、工厂行为准则和法律要求,工厂与供应链各方(包括供应商、外发商、客户等)沟通的文件记录
  • 供应链风险评估文件(信息收集)
  • 供应链评审记录(例如审核)(信息收集)
 
  1. 管理体系 (*
  • 管理体系认证(例如OHSAS18000, ISO14000等)信息收集)
  • 社会责任相关政策(涵盖劳工/道德/环境/健康/安全/申诉机制)
  • 体现最高管理层支持社会责任政策的文件
  • 对社会责任政策进行年度评审的程序和记录
  • 对社会责任相关法律法规及客户标准进行收集、维护和内部沟通的机制及相关记录
  • 工厂指定管理者代表落实社会责任政策的证明文件(例如,任命书,组织架构图等)
  • 社会责任政策相关培训记录 
  • 社会责任绩效管理目标文件,对目标达成情况进行跟踪的记录,以及对目标进行定期评审和修订的记录 d
  • 员工申诉程序(包含保密机制、申诉流程、申诉处理负责人、防止报复的规定),员工申诉及处理记录
  •  
  • 劳工
  • 劳动合同、聘用协议
  • 劳务派遣公司资质,劳务派遣协议及劳务派遣工相关文件记录(例如,劳务派遣工的劳动合同、年龄文件、社保/工资/考勤记录等相关文件记录)(如适用)
  • 外籍员工工作许可证明(如适用)
  • 招聘程序文件(包括招聘流程及法定年龄文件的辨别)
  • 员工身份证复印件、人事档案
  • 工资记录(包括工资表,银行转账记录(如适用),计件生产记录(如适用)等)
  • 社会保险等福利记录
  • 工时记录(考勤,加班记录,请假记录等)
  • 加班批文(综合计时或不定时批文)(如适用)
  • 未成年工体检及上岗登记证(如适用)
  • 学徒工,实习生招聘的相关文件(例如,三方协议,实习报酬支付,工时记录,年龄文件,购买保险等记录)(如适用)
  • 童工补救措施和程序
  • 关于女招聘的方政策文件,包括是否招聘已婚,已孕女工及政策
  • 入职测试记录(包括体检及能力测验等)(如有)
  • 解聘及离职程序文件和最近12个月的离职记录
  • 员工奖惩程序及记录
  • 保安职责说明
  • 反歧视政策 
  • 与工会、员工代表或集体合同相关的文件
  • 6。 健康和安全
  • 建设工程消防验收意见书或消防备案凭证(被抽查到的备案工程,另需提供抽查或复查记录)
  • 健康安全风险相关文件                                                                                                                                                      
  • 健康安全风险评估记录
  • 健康安全风险公告(告示或告知卡等)
  • 健康安全风险管控和应急预案
  • 健康安全委员会相关记录(组织架构图、会议记录等)
  • 特种设备相关文件
  • 特种设备使用登记证书
  • 特种设备定期检验报告
  • 特种设备作业(管理)人员证
  • 特种作业操作证 (例如,电工证、焊工证等)
  • 安全生产管理人员安全合格证或培训合格证书
  • 急救人员的培训证书或培训记录
  • 员工培训的相关记录
  • 员工上岗前安全培训记录
  • 与劳保用品相关的管理制度和培训记录
  • 与化学品和危险物品相关的管理制度和培训记录
  • 与机器设备安全相关的管理制度和培训记录
  • 应急疏散演习记录(最近两次的记录)
  • 灭火器数量统计(区分生产区和宿舍区)及月度检查记录
  • 火灾报警系统测试记录
  • 劳保用品发放和库存记录
  • 机器设备及其安全装置的检查维护记录
  • 工作场所职业病危害因素检测报告(噪声等)
  • 工伤、事故记录(最近12个月)及工伤、事故调查报告
  • 医务人员的资格证书及医务记录簿(如有医务人员或诊所)
  • 职业健康体检记录
  • 化学品相关文件
  • 化学品清单及危险化学品出入库记录
  • 化学品物质安全资料表及相关培训记录
  • 医疗废弃物处理记录:回收单位、运输单位的资质证书、转移联单等 (如适用)
  • 饮用水检测报告
  • 厂区卫生管理制度
  • 食堂相关文件(如适用)
  • 食堂餐饮服务许可证(2015年10月1日前颁发)或食品经营许可证(2015年10月1日后颁发)
  • 食堂工作人员健康证
  • 宿舍管理制度(如适用)
  •  
  • 环境 (*
  • 关于识别和获取环境相关的许可证并定期更新的政策, 环评报告;
  • 环评批复;环保竣工验收报告;排污许可证(如适用)
  • 环境因素识别程序;环境因素清单;以及相应管控方案
  • 一般废弃物目录
  • 危险废弃物处理相关文件
  • 危险废弃物管理程序
  • 危险废弃物目录
  • 危险废弃物转移联单
  • 危险废弃物处理单位经营许可证
  • 危险废弃物转移单位道路运输许可证
  • 废气/废水处理相关文件
  • 废气/废水排放目录
  • 废气/废水管理程序
  • 废气/废水监测报告(如适用)
  • 废气/废水处理设施维护记录(如适用) 
  • 噪声处理相关文件
  • 噪声管理程序
  • 厂界噪声监测报告(如适用)
  • 噪声处理设施维护记录(如适用)
  • 环境方面的培训记录,包括废水、废气、噪声和危险废弃物的管理程序方面的培训
  •  
  • 道德和商业诚信
  • 工厂关于道德方面的政策文件(例如:贿赂或好处费)
  • 贿赂汇报机制的文件 (例如,汇报的流程、途径、后果等),以及员工培训记录
  • 已签署并公布的工厂廉政声明
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